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中國民主同盟陜西省委員會2018年部門綜合預算
發布日期:2018-10-16 10:17:42    來源:宣傳部    作者:未知    瀏覽量:7933

一、部門主要職責

中國民主同盟陜西省委員會(簡稱省民盟)是堅持和完善共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,接受民盟中央和中共陜西省委的領導,參與省大政方針和省級領導人選的協商,參與全省政策、法規的制定和執行的部門。主要職責是:按照《中國民主同盟章程》,充分發揮文化教育以及科學技術界的特色優勢,了解和反映文化教育、科學技術界代表人士的意見和要求,關注經濟社會建設的熱點、難點問題,深入開展調查研究,積極建言獻策,反映社情民意,切實履行參政黨職能,為推進全省經濟社會發展和促進社會和諧穩定做出應有的貢獻。

二、2018年年度部門工作任務

全面學習貫徹中共十九大和習近平總書記系列重要講話精神,以中共陜西省委、省政府的中心工作為著力點,積極履行參政黨職能,積極開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育,不斷提高議政建言的能力和水平,為推動陜西經濟社會發展做出新的更大的貢獻。主要包括以下幾方面工作:履行參政議政職能。做好全國政協及省政協有關會議、座談會、專題協商會的發言、提案準備工作。做好民盟中央、中共陜西省委和省政協承接課題的調研工作及開展自主調研課題工作。積極向民盟中央、省政協及省委統戰部反映社情民意信息。舉辦全省參政議政會議及全省業務骨干培訓班。二是加強民盟組織建設。指導并推動全省各級民盟組織建設和發展工作,做好后備干部隊伍建設,舉辦新盟員培訓會、盟務骨干培訓班,做好盟員信息動態管理工作。三是開展社會服務工作。做好扶貧民主監督工作,鞏固“農村教育燭光行動”和“監獄幫教”工作,積極探索社會服務新領域。突出民盟特色,做好定點幫扶村的精準扶貧工作及民盟中央在陜幫扶項目的落實工作。四是做好思想宣傳和理論研究工作。充分發揮《陜西盟訊》和盟省委官方網站及微信公眾號的作用,加大對外宣傳力度,繼續深入開展理論研究和盟史研究工作。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算只包括部門本級機關預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員行政編制34人,無事業編制;實有人員35人,其中行政31人,工勤3人,臨聘1人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日,本部門國有資產共169.47萬元,共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款690.66萬元。其中專項業務經費161.6萬元,主要用于保障全省300多家民盟基層組織開展相關工作,加強各級基層組織建設,提高盟員參政議政能力,完成民盟中央、中共陜西省委、省政協下達的調研課題及開展各項自主調研以及扶貧民主監督工作;人員經費437.37萬元,主要用于保障機關工作人員工資、津補貼、養老保險、住房公積金等;公用經費91.69萬元,主要用于機關日常辦公費、差旅費、印刷費等。政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年,省民盟總收入預算為690.66萬元,與上年相比增加32.21萬元,主要原因是新增人員、調整工資增加工資福利支出??傊С鲱A算為690.66萬元,較上年增長 4.89%,原因是基本工資、津貼補貼、社會保障、養老繳費增加的支出。

(二)財政撥款收支情況。

省民盟財政撥款收入預算為690.66萬元,與上年相比增加32.21萬元,主要原因是新增人員、調整工資增加工資福利支出。財政撥款支出預算為690.66萬元,較上年增長 4.89%,原因是基本工資、津貼補貼、社會保障、養老繳費增加的支出。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算撥款支出預算為690.66萬元,較上年增長32.21萬元,原因是基本工資、津貼補貼、社會保障、養老繳費增加的支出。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)494.1萬元,其中人員經費支出406.73萬元,比上年增加44.38萬元,原因為新增人員、調整工資增加工資福利支出;公用經費87.37萬元,比上年減少2.91萬元,原因為公用經費按定額減少;

一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)支出161.6萬元,全部為專項業務經費,比上年增加5.6萬元,原因為2018年將中央補助民主黨派專項全部用于履職專項業務;

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)3萬元,全部為公用經費支出,比上年減少2萬元,原因為綜合上年培訓實際支出情況進行了經費縮減;

社會保障支出和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2.04萬元,其中人員經費0.72萬元,公用經費1.32萬元,與上年持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出29.92萬元,全部為人員經費,比上年增加5.92萬元,原因是人員、工資調整所致的公積金繳費增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

工資福利支出378.78萬元,全部為人員經費,比上年增加61.51萬元,主要原因是新增人員、調整工資增加;商品和服務支出257.79萬元,其中人員經費4.5萬元,公用經費支出91.69萬元,專項業務經費161.6萬元,比上年減少51.59萬元,主要原因是工勤、臨聘人員工資支出的經濟科目調整以及公用經費的縮減;對個人和家庭的補助54.09萬元,全部為人員經費,比上年增加23.01萬元,主要原因是取暖費標準上漲,調整2017、2018年個人采暖補貼預算。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2018年一般公共預算“三公”經費8萬元,比上年度減少11.11%,較上年降低的主要原因是我單位近年來嚴格執行中央八項規定等有關要求,健全各項管理制度,規范支出行為,壓減了各項公務支出。其中公務用車運行維護費5萬元,比上年度減少1萬元,下降16.67%,原因為公務用車運行維護費定額標準降低;公務接待費3萬元,與上年度持平;“三公”經費會議費預算6萬元,比上年度減少8.05萬元,下降57.29%,原因是上年度為省民盟換屆年,會議費預算較多;培訓費預算3萬元,比上年度減少20萬元,主要原因是中央補助民主黨派專項經費今年安排用于扶貧民主監督、履職專項等,未安排用于培訓。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年我單位機關運行經費公共預算91.69萬元,比上年度減少4.91萬元,下降5.08%,主要是由于公用經費按定額減少所致,機關運行經費主要是保障日常辦公支出,包括辦公費18.04萬元,用于機關辦公用品采購、報刊雜志、維修耗材支出;印刷費14.4萬元,用于季刊《陜西盟訊》4期印刷;郵電費5萬元,用于機關電話、網絡、郵寄費用;差旅費13萬元,用于機關日常出差經費;公務用車維護費5萬元,用于機關2輛公務用車運行費;其他費用17.93萬元。

(八)政府采購情況。

2018年本部門政府采購預算共19.2萬元,其中政府采購貨物類預算4.8萬元,用于采購電腦8臺,政府采購服務類預算14.4萬元,用于季刊《陜西盟訊》4期印刷費。

八、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

民盟陜西省委員會

2018年3月2日

 

 

 

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