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中國民主同盟陜西省委員會2018年部門決算說明
發布日期:2019-08-19 15:33:14    來源:未知    作者:未知    瀏覽量:209

中國民主同盟陜西省委員會

2018年部門算說明

 

一、部門主要職責及機構設置

中國民主同盟(簡稱民盟)是主要由從事文化教育以及科學技術工作的高、中級知識分子組成的,具有政治聯盟特點的,接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作,進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主同盟陜西省委員會主要職責是:接受民盟中央和中共陜西省委的領導,按照《中國民主同盟章程》,充分發揮密切聯系文化教育以及科學技術界的特色優勢,切實履行參政黨職能,為全省社會經濟發展和構建和諧社會做出應有的貢獻。民盟陜西省委員會內設機構共5個:辦公室、組織部、參政議政部、宣傳部和社會服務部。

二、2018年度部門工作完成情況

    1.切實加強思想宣傳工作,不斷夯實多黨合作的共同思想政治基礎。全年編印《陜西盟訊》,上傳盟省委網站稿件230余篇,微信公眾號“陜西民盟”發布消息186;在省級以上媒體刊發稿件410余篇,組織報送理論研究課題成果35篇;認真開展不忘合作初心,繼續攜手前進“五一口號”70周年改革開放40周年系列主題教育活動;舉辦“盟員大講堂”2;新建榆林中學傳統教育基地,新成立“盟員之家”18個。

2.協調組織各類調研協商,不斷提升參政議政工作水平。省政協十二屆一次會議提交了13件集體提案和5篇大會發言材料;承接完成民盟中央三個調研課題,精心完成中共陜西省委委托課題,立項專委會調研課題15個;全年向民盟中央報送社情民意信息322,向省政協報送信息1100余條,向省委統戰部報送信息120條;8個論壇組織論文20余篇;指導各專委會開展活動20余次,組織培訓10余場。

3.充分調動陜盟優勢資源,扎實有效開展脫貧攻堅民主監督和社會服務工作。全年安康市漢濱區和紫陽縣開展脫貧攻堅民主監督工作11次,組織專家70余人次,深入走訪扶貧點57個;多次前往對口扶貧村進行走訪調研、慰問貧困群眾,幫助申請專項建設資金100萬元,協調硬化通村道路13.5公里;組織50余名盟員教師開展農村教育“燭光行動”,受益師生2900余人;新2個“黃絲帶”監獄幫教基地,幫教活動基本覆蓋全省。

4.始終堅持人才強盟戰略,組織建設工作穩步推進。開展組織發展質量建設年”活動,進一步提高發展質量;指導完成15家省直屬基層組織換屆和升格工作,新建3個基層組織;對19家高?;鶎咏M織開展實地調研,形成《陜西民盟部分高?;鶎咏M織調研材料匯編》;先后選派代表性盟員51人次參加民盟中央、省委統戰部舉辦的培訓班和進修班。

三、部門算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬0個下級單位:

2018年本部門決算編制范圍

序號

單位名稱

1

民盟陜西省委員會本級(機關)

    四、部門人員情況說明

 
 

截止2018年底,本部門人員編制34人,其中行政編制34人、事業編制0人;實有人員37人,其中行政33人、事業0人、工勤3人、臨聘1人。單位管理的離退休人員22人。

    五、部門決算收支情況說明

   (一)2018年度收入支出總體情況說明

    1.本年度收入總計895.63萬元,比上年增加164.79萬元,原因是2018年度收入包含新增及補發的公務員醫療補助、公務員季度考核及人員增加引起的人員經費和辦公經費增長;本年度支出總計867.22萬元,比上年增加134.45萬元,原因是2018年支出包含新增及補發的公務員醫療補助、公務員季度考核及人員增加引起的人員經費和辦公經費增長。

 
   

2.本年度總收入895.63萬元,包含財政撥款收入892.61萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款;其他收入3.02萬元,主要是盟中央補助的課題調研經費。

3.本年度支出867.22萬元,包含基本支出602.62萬元,為日常公用經費和人員經費;項目支出264.6萬元,為機關履職行政事業類項目支出,主要為基層組織建設經費、脫貧攻堅民主監督和參政議政調研專項支出。

 

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

    1. 2018年財政撥款收入總計892.61萬元,比上年增加165.88萬元,原因是2018年度財政撥款收入包含新增及補發的公務員醫療補助、公務員季度考核及人員增加引起的人員經費和辦公經費增長;財政撥款支出總計862.44萬元,比上年增加136.37萬元,原因是2018年度財政撥款支出包含新增及補發的公務員醫療補助、公務員季度考核及人員增加引起的人員經費和辦公經費增長。

  1. 一般公共預算財政撥款收支情況。

    2018一般公共預算財政撥款支出862.44萬元,按政府功能分類科目分,包括

  1. 公務員考核74.83萬元,為年度目標責任考核及季度考核支出;

    (2)行政運行546.87萬元,為工資、養老保險、醫療保險等人員經費支出及機關日常公用經費支出;

3)參政議政152.95萬元,為基層組織建設經費專項支出和參政議政調研經費支出;

4)其他民主黨派及工商聯事務支出28.4萬元,為脫貧攻堅民主監督專項及專委會支出;

5)培訓支出8.26萬元,為新盟員培訓班、骨干盟員培訓等培訓費支出;

6)歸口管理的行政單位離退休2.61萬元,為遺屬補助、退休人員慰問等退休人員支出;

7)行政單位醫療20.54萬元,為公務員醫療補助繳費;

8)住房公積金27.98萬元,為在職人員住房公積金繳納金額。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出602.62萬元。按人員經費和公用經費分,如下

    (1)人員經費支出498.59萬元。包括工資福利支出495.31萬元,為人員的基本工資、津貼補貼、養老保險、醫療保險等支出;對個人和家庭的補助3.28萬元,為降溫費、遺屬補助支出;

    2)公用經費支出104.04萬元。包括商品和服務支出90.66萬元,為日常辦公費、郵電費、會議費等支出;資本性支出13.38萬元,為辦公用電腦、打印機等固定資產采購支出。

  1. 政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營算撥款收支。

(三)2018“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”總支出4.21萬元,比上年增加0.59萬元,原因是公務接待批次和人數的增加。其中:因公出國(境)支出0萬元,上年持平,原因是近年來我單位無因公出國(境);公務用車購置支出0萬元,上年持平,原因是近年來我單位無公務用車采購事項;公務用車運行維護費支出3.34萬元,比上年增加0.12萬元,原因是燃油費支出增多;公務接待費支出0.87萬元,比上年增加0.47萬元,原因是公務接待批次和人數的增加。

    (1)因公出國(境)支出情況

     2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元,與上年持平,原因是近年來我單位無因公出國(境)。

    (2)公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出3.34萬元,比上年增加0.12萬元,原因是燃油費支出少量增加。

    (3)公務接待費支出情況

    2018年公務接待7批次,54人次,支出0.87萬元,比上年增加0.47萬元,原因是公務接待批次和人數的增加。

  1. 培訓費支出情況

    2018年培訓費支出2.2萬元,比上年增加0.27萬元,原因是小型培訓增加1次。

  1. 會議費支出情況

    2018年會議費支出5.6萬元,比上年減少31.93萬元,原因是2017年有民主黨派換屆專項會議費支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對 2018 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目3個,共涉及資金196.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的74.3%。其中基層組織建設經費129萬元,脫貧攻堅民主監督30萬元,參政議政活動費37.6萬元。主要用于全省三百多家基層組織建設、開展脫貧攻堅民主監督調研和各項專項課題調研。根據《陜西省財政廳關于開展2018年度省級財政支出績效評價的通知》(陜財辦預函201941號)要求,公開2018年預算批復時要求開展績效自評的全部項目情況。

 
 

 

 
   
 
   

 

 
   

 

七、其他重要事項的情況說明

  1. 機關運行經費支出情況。
    2018年機關運行經費支出104.04萬元,主要包含辦公費16.16萬元、郵電費9.72萬元、其他商品和服務支出10.59萬元等日常辦公經費支出,比上年增長43.41萬元,原因是①2018年將盟迅印刷費納入機關運行經費支出,2017年此項為項目支出;②2018年將采暖補貼列入機關運行經費-福利費支出,2017年此項為對個人和家庭補助支出;2018年辦公地址更換后網絡系統初裝費及相關辦公用品購買費用增加。
    (二)政府采購支出情況。
    2018年本部門政府采購支出總額共15.14萬元,其中政府采購貨物類支出3.62萬元,為采購辦公用電腦、打印機支出;政府采購服務類支出11.52萬元,為《陜西盟迅》印刷費支出;政府采購工程類支出0萬元。
       (三)國有資產占用及購置情況說明
    截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。
    八、專業名詞解釋
    1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
    2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
    3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
    4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
    5.參政議政:是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。  

 

 

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