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中國民主同盟陜西省委員會 2019年部門綜合預算
發布日期:2019-03-08 10:59:31    來源:未知    作者:未知    瀏覽量:3190

中國民主同盟陜西省委員會

2019年部門綜合預算說明

 

一、部門主要職責及機構設置

中國民主同盟陜西省委員會(簡稱省民盟)是堅持和完善共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,接受民盟中央和中共陜西省委的領導,參與省大政方針和省級領導人選的協商,參與全省政策、法規的制定和執行的部門。主要職責是:按照《中國民主同盟章程》,充分發揮文化教育以及科學技術界的特色優勢,了解和反映文化教育、科學技術界代表人士的意見和要求,關注經濟社會建設的熱點、難點問題,深入開展調查研究,積極建言獻策,反映社情民意,切實履行參政黨職能,為推進全省經濟社會發展和促進社會和諧穩定做出應有的貢獻。省民盟機關內設5個部室,辦公室、組織部、參政議政部、宣傳部和社會服務部。

二、2019年年度部門工作任務

認真學習貫徹中共十九大精神、民盟十二大、民盟十二屆二中全會精神和中共陜西省委十三屆三次全會精神,在民盟中央和中共陜西省委的領導下,緊緊圍繞全省工作大局,積極履行參政黨職能,為陜西“追趕超越”建設作出新貢獻。主要包括以下幾方面工作:一是繼續做好理論宣傳工作。結合深入開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動,組織開展好中華人民共和國成立70周年、中國人民政治協商會議成立70周年等重要歷史節點的紀念活動,發揮好《陜西盟訊》、網站和微信公眾號三大宣傳陣地的平臺作用,不斷創新“傳統教育基地”“盟員之家”“盟員大講堂”等平臺載體建設和理論研究。二是積極履行參政議政職能。重點圍繞全省經濟社會發展的重點、難點問題開展調研,做好調研成果的轉化和應用,認真做好全國政協、省政協等有關會議的發言、提案工作和民盟中央、中共陜西省委、省政協承接課題的調研工作,積極參加民盟中央論壇研討并自主組織論壇。三是加強民盟組織建設。繼續推進“人才強盟”戰略,深入基層開展組織調研,保持陜盟高教界別、大學以上文化程度、代表性人士的發展優勢,有計劃有針對的優化組織結構。四是開展社會服務工作。把脫貧攻堅民主監督工作與推進鄉村振興戰略緊密結合,支持安康市漢濱區、紫陽縣精準脫貧,持續做好“兩聯一包”扶貧工作,指導各級盟組織繼續開展“燭光行動”“監獄幫教”、社區服務、“義寫春聯”等活動。五是認真做好機關建設。堅持補短板、強優勢、轉作風,修訂完善各項規章制度,規范機關工作程序,逐步實現機關工作信息化、電子化,不斷提升工作效能。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算只包括部門本級機關預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:   

序號 單位名稱 擬變動情況

1 省民盟本級(機關)

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制34人,其中行政編制34人、事業編制0人;實有人員37人,其中行政33人、工勤3人,臨聘1人。單位管理的離退休人員22人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。本部門無2018年結轉的列權責發生制核算支出涉及的資產購置。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款821.33萬元。主要包括履行好盟省委參政議政、脫貧攻堅民主監督、社會服務等職能,同時落實好學習實踐、盟務宣傳、理論研究、組織發展、開展培訓、機關建設和服務等工作。2019年,本部門2018年結轉的列權責發生制核算支出45.44萬元繼續實施績效目標管理。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算總收入866.77萬元,其中當年一般公共預算撥款收入821.33萬元、2018年結轉列權責發生制核算的財政撥款資金收入45.44萬元,2019年本部門預算收入較上年增加176.11萬元,主要原因是工資調增以及新增脫貧攻堅民主監督、骨干培訓班、民生論壇等項目納入2019年初預算;2019年本部門預算總支出866.77萬元,其中當年一般公共預算撥款支出821.33萬元、2018年結轉列權責發生制核算的財政撥款資金支出45.44萬元,2019年本部門預算支出較上年增加176.11萬元,主要原因是工資調增以及新增脫貧攻堅民主監督、骨干培訓班、民生論壇等項目支出納入2019年初預算。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入866.77萬元,其中當年一般公共預算撥款收入821.33萬元、2018年結轉列權責發生制核算的財政撥款資金收入45.44萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加176.11萬元,主要原因是工資調增以及新增脫貧攻堅民主監督、骨干培訓班、民生論壇等項目納入2019年初預算;2019年本部門財政撥款支出866.77萬元,其中當年一般公共預算撥款支出821.33萬元、2018年結轉列權責發生制核算的財政撥款資金支出45.44萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加176.11萬元,主要原因是工資調增以及新增脫貧攻堅民主監督、骨干培訓班、民生論壇等項目支出納入2019年初預算。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門當年一般公共預算撥款支出821.33萬元,較上年增加130.67萬元,主要原因是工資調增以及新增脫貧攻堅民主監督、骨干培訓班、民生論壇等項目支出納入2019年初預算。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年當年一般公共預算支出821.33萬元,其中:(1)行政運行(2012801587.62萬元,較上年增加93.52萬元,原因是人員經費支出將考核獎金列入年初預算以及工資調增和公務員醫療補助繳費調增;

2)參政議政(2012804129萬元,較上年減少32.6萬元,原因是專項業務經費支出將中央補助專項列入其他民主黨派及工商聯事務(2012899);

3)其他民主黨派及工商聯事務支出(201289956.1萬元,較上年增加56.1萬元,原因是專項業務經費支出新增脫貧攻堅民主監督、民生論壇等項目支出;

4)培訓支出(205080320.5萬元,較上年增加17.5萬元,原因是專項業務經費支出新增舉辦骨干培訓班項目支出;

5)歸口管理的行政單位離退休(20805010.72萬元,較上年減少1.32萬元,原因是公用經費支出未包含遺屬生活補助;

6)住房公積金(221020127.39萬元,較上年減少2.53萬元,原因是人員經費支出2018年結轉列權責發生制核算的財政撥款資金此項有預算結余。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

12019年本部門當年一般公共預算支出821.33萬元,按照部門預算支出經濟分類的類級科目分,其中:

工資福利支出(301490.09萬元,較上年增加81.39萬元,原因是人員經費支出將考核獎金列入年初預算以及工資調增和公務員醫療補助繳費調增;商品和服務支出(302327.62萬元,較上年增加69.83萬元,原因是專項業務經費支出新增脫貧攻堅民主監督、民生論壇等項目支出;對個人和家庭的補助支出(3033.62萬元,較上年減少24.17萬元,原因是個人采暖補貼和醫療費科目變更為工資福利支出(301)。

22019年本部門當年一般公共預算支出821.33萬元,按照政府預算支出經濟分類的類級科目分,其中:

機關工資福利支出(501490.99萬元,機關商品和服務支出(502327.62萬元,對個人和家庭的補助支出(5093.62萬元。因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況。

2019年,本部門2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出45.44萬元編入2019年部門綜合預算執行。

1)按功能支出分類:

公務員考核(201100913.17萬元;行政運行(201280110.43萬元;參政議政(201280410.40萬元;其他民主黨派及工商聯事務支出(20128998.05萬元;培訓支出(20508031.45萬元;住房公積金(22102011.94萬元。

2)按部門預算支出經濟分類:

工資福利支出(30118.28萬元;商品和服務支出(30223.96萬元;對個人和家庭的補助支出(3033.2萬元。

3)按政府預算支出經濟分類:

機關工資福利支出(50118.28萬元;機關商品和服務支出(50223.96萬元;對個人和家庭的補助支出(5093.2萬元。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支。

本部門無2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出7萬元,較上年減少1萬元(12.5%),減少的主要原因是嚴格按照八項規定,規范“三公”經費支出。其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年持平,原因是無因公出國(境);公務接待費2.5萬元,較上年減少0.5萬元(16.67%),減少的主要原因是嚴格規范公務接待支出;公務用車運行維護費4.5萬元,較上年減少0.5萬元(10%),減少的主要原因是嚴格規范公務用車支出;公務用車購置費0萬元,與上年持平,原因是無公務用車購置。

會議費預算支出16萬元,較上年增加10萬元(166.67%),增加的主要原因是新增承辦2019年民生論壇;培訓費預算支出20.5萬元,較上年增加17.5萬元(583.3%),增加的主要原因是新增召開2019年骨干培訓班。

本部門無2018年結轉的列權責發生制核算的‘三公’經費支出。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年當年機關運行經費預算安排87.31萬元,較上年減少4.38萬元,主要原因是本部門2018年結轉的列權責發生制核算支出中機關運行經費4.06萬元編入2019部門綜合預算執行。

(八)政府采購情況。

2019年當年本部門政府采購預算共15.36萬元,全部為政府采購服務類預算。較上年增加減少3.84萬元,主要原因是本部門2018年結轉的列權責發生制核算支出中政府采購資金4.06萬元編入2019年部門綜合預算執行。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

 

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